3、重要环境因素控制方案策划：
1）无法对每一个重要环境因素确认其控制措施/程序流程；
2）对重要环境因素控制规定无法产生相对应要求，如体系文件、作业文件或多种方式。
4、法律法规及其他条件的鉴别、审查
1）法律法规及其他条件鉴别不全面，尤其是地方性法规、客户要求未识别及时；
2）对新法律法规及其它规定未做适用范围审查，无法鉴别到法律法规及其他条件中具体可用条文；
3）没有将法律法规及其他条件派发至有关部门、岗位人员；
4）未能及时对法律法规及其他条件开展升级，对已经修定、升级、废止的法律法规及其他条件未及时鉴别、搜集、审查。
5、环境目标、指标管理制度：
1）无法考虑到到重要环境因素制定出环境目标；
2）对已经确立的环境目标未要求其实际指标的，一部分指标值没法测量；
3）对每一个总体目标、指标值无法给予制订相对应的管理制度，管理制度的工作职责不具体、起始日期不太清楚、欠缺项目预算；
4）无法依据管理制度的执行情况及时调节、修定，如公司已搬迁、实施的空气质量标准出现了改变的情形下未对管理制度开展修定。
6、组织架构、岗位职责、管理权限、网络资源：
1）对各个岗位工作职责、管理权限中缺乏环境安全管理上的要求；
2）对核心岗位（如：检验员、机修工、保洁员、仓库管理员、操作工等）未要求其任职能力规定；
3）环保处理设备投入不够，如生产污水每日造成120吨，但污水处理厂每日的处理量仅80吨。
7、水平、培训及观念（人力资源）：
1）关键岗位人员的配置不够，或水平无法符合要求，如污水处理厂的操作工只是用Ph值测纸开展ph酸碱度的检测，对于其他指标检验不具有水平；
2）全体人员环境意识学习培训不够，或者有学习培训而缺乏学习培训后考评、培训效果评价；
3）岗位人员对自己所在的工作岗位存有的重要环境因素不太清楚，对重要环境因素的控制措施不太熟悉。
8、交流信息：
1）对重要环境因素所需要的交流信息未给予要求；
2）未创建外界交流信息的途径，如当外界利益相关方（社区等）对企业不满意必须举报时，并没有对外开放公开发布举报电话、邮箱或多种方式；
3）对外界利益相关方的举报、埋怨未产生纪录，未及时进行修复，加工后未能及时对利益相关方开展回应；
4）欠缺内部结构利益相关方的交流信息，如内部宣传、专题讲座、大会等。
9、文件控制：
1）文档没有派发至具体职位，尤其是核心岗位处；
2）文件信息适用性未能及时开展审查、升级，如相关法律法规出现了改变，但未能及时对政策文件开展适用性审查，未能及时进行相应的升级；
3）文件信息方式不适合，如MSDS材料为英语版，但当场作业人员对英文的鉴别能力不够。
